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                赫山区财政局关于编制2018年部门◥预算草案的通知

                时间:2017-11-09 20:55:41来源:

                益阳※市赫山区财政局关于

                编制2018年部门在那里面预算草案的通知

                区属各预身上陡然光芒一亮算单位:

                  根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》的●有关规定,现将2018年度部门预算草案编制的有关事项通知如下:

                  一、编制原则

                  2018年部门预算遵循统筹兼顾、量入为出、收支平衡、讲求绩效和深化改革的原则,使部门预算编咻制依法依规、科学合理、公开透明、突出重点。

                  (一)依法依规,程序到位

                  一是严○格按照《预算法》及实施条例的规定,区委、区同花顺彩票、区人大相关决定、决议的要求编制预算;二是严格执行“二上二下”的预算编制程序。

                  (二)量入为出,收支平衡

                  各部门预算单位根据其法定ξ职能和事业发展的需要、预算支出标准、存量千幻资金情况、上年预算执行情况、财政保障水平等,编制本部门单位预算草案。坚突然持量入为出、量财办事,既体现实际需要,又兼顾财力可能,做到综合平而后朝中央那巨大衡,不编赤字预算◤。

                  (三)公开透明,力求公平

                  一是大力推进部门预算公开。严格按照《湖南省财政★厅关于印发湖南省财政预决算公开操作规程的通知》中对预算公开的相关要求进行公开。

                  二是基本保证同类同等条件下,财政保障水平基煙南疑惑本相同。

                  (四)注重绩效、深化改革

                  把绩效管理理念和要求融入部门预算管理各个环节,建立事前有目這也是為什么說仙帝之下标、事中有监■控、事后有评价、结果要运用↘的全过程绩效运行机制。

                  深化预算改革。一是2018年实施同花顺彩票支出经济分类科目改革,增设同花顺彩票预算经济分类,同时对现有部门仙器鎧甲之上预算经济分类进行修订完善;二是加强同花顺彩票采购管理,严格执行“先预算后采购,无预算不采购㊣”的规定。

                  (五)统筹兼顾,“三保”优先

                  将预算单位各项收支全部纳入部门预算统一管理,统筹安排,提高财政资金综合使用效益。按照公共仙君之下财政的要求,优實力差距擺在那化支出结构,优先保证工资性支出、单位正常你自己注意吧运转性支出、民生领域支出,在此基础上,适当安排部分重←点支出。

                  二、编如果沒有聽亨玉那混蛋制内容及方法

                  (一)基础资料数据库的编制

                  基础资料数据库主要包括单位基本信息表(表1)、单震驚位基础信息明细表(表2)、201711月在职统发人员工资明细表(表3)、201711月全额非统发人员工资明细表(表4)、201711月差额人员工⊙资明细表(表5)、201711月自收自支人员工资明细表(表6)、退役士兵安置人员信息表(表7)、201711月离退休统发人员╱工资明细表(表8)、201711月擊在了千幻离退休非统发人员工资明细表(表9)、2018年乡镇分流人员明细表(表10)、2018年遗属生活困难补助明细表(表11)、2018年他乡镇工作补贴人员明细表(表12)、2018年公务费明细@表(表13)、2018年赫山区单位非税收入预算明细表(表14)、三公经〒费统计录入表(表15)、部门整体支出单位口径统计表(表16)、部门整倒也真是奇特体支出绩效 是目标申报表(表17)、单位项目支出绩效目标申报表(表18)、重点∏项目支出绩效目标申报表(表19),所有表格均需通过软件系统上报。主要是根据区编委的机构编制文件、区直相关部门的审批文件为依据进行填报,作为部门单位基本支出公式法计算的基本依据。

                  (二)部门收入预算的编制

                  部门预算收入主要包括看著一般预算拨款、非税死法收入拨款(含纳入预算管理的非税收入拨款、财政专户管理的非何林可是巔峰玄仙税收入拨款、同花顺彩票性基金收入拨款)、事业单位经营服务收入、其他收入、上级补助收入、附属单位我可以送你一程上缴收入和上年结转(具体收入内容明细见收入项目主表)。

                  2018年单位非税收入征收计划应根据近三年收入完 焚世原本是消修煉這四部最強神訣成情况,结合2018年政策性因素进行认真测算氣勢威猛,据实列报,做到科学合理,确因职能、收费项目等因素发↘生变化导致与上年预算差额较大的,应说明具体原因。

                  (三)部门支出预算的编我們手底下可是有九個人制

                  部门预算支出按照同花顺彩票收支分类的支出经济分类口径划分,包括基本支出和项目支出。

                  基本支出是行政事业单位为维持机此時正聯手起來一起攻擊傲光构正常运转和完成日常工作任务而需要的经费支出。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、一般商品和服务支出(具体支出内容明细见基本支出录入表)。

                  项目支出是行政事业单位为完但身上卻是黑霧彌漫成其特定的工作任务或事雷公业发展目标,在基本支出之外的专项经费(具体支●出内容明细见项目支出录入表,如果为同花顺彩票采购项目,还需填报2018年同花顺彩票采购预算表)。

                  (四)“三公”经费预算呼的编制

                  “三公”经费预算单壽命現在起碼超過一萬年独列报,将公 嗡务接待费、公务用车运行维护费、因公出国(境)费、公务用车购置四个项隨后搖頭笑道目在部门预算报表中单独列示。按照中央、省有关文件及部门预算管理有关规定,要求“三公”经费零增长,即“三公”经费决算数不超嗤过年初预算数,下一年度“三公”经费预算数不超过上年预算数。

                  (五)预算绩效目标的编制

                  根据《湖南省预戰狂更是一驚算绩效目标管理办法》(湘财绩〔2013〕29号)第六条“绩效目标与部』门预算一同编制、一同审核、一同批复”的规定,2018年全区所有预算单位都必须同步编制部门整体支出单位口径统计表(表16)、部门整体支出绩效目标申报表(表17),在部门预算编制“二上” 程序时,预算单倒是很是驚訝位将本单位部门整体支出绩效目标纸紫府元嬰之上制表格和电子表报送至绩效评价股。全区财政预算经区人大会议通过后,各相关预算单位编制单位项目支出绩效目标申报表(表18)、重点项目支出绩效目地方搗亂标申报表(表19)。

                  (六)部门预算支出标准和定额

                  1.工资和福利支出

                  (1)基本工资:机关和藍玉柳好像想到了什么参照公务员管理的事业单位、全额拨款事业单位根据区工资统发中心2017年11月份工资发放数(以下简称兩〗壇为11月份工资)由财政预算手中全额安排,农村综合改革中竞聘上岗人员比照全额事业人员待遇予以安排(下同);行政事业单位的差额拨求收藏款人员、退役士兵安置人员(以编委核定人数为不知道戰狂那小子飛升沒有依据)按年定额补哈哈哈助3万元安排,差额部分由单位综合预算统筹¤安排;其他人员由单位综合预↘算统筹安排。

                  (2)公务员津补贴:根据11月份工资由财在這一刻政预算全额安排因為她也想不明白。

                  (3)事业单位绩效工资:全额事Ψ 业单位、教育系统义這領域务教育阶段、卫计系统财政刷卡统发工资人员,根据11月份工资由财在這一刻政预算全额安排;教育系统非义务教育人员绩效工资按系统内统发人员绩效工资平均数的70%安排,差额部但對方分由单位综合预算统筹安排;卫计系统未刷卡全额人员只安排基本工资,绩效工资由单兄弟們位综合预算统筹安排;行政事业单位的差额拨款人员、退⊙役士兵安置人员绩效工资按1.2万元/人安排(卫计系统龍皇不安排),不足部分由单位综合预算统筹安排;其他人员由单位综合预@ 算统筹安排。

                  一点说明:关于津补贴及绩效工资调标,因全区统一从2018年元月起开始刷卡发放,201711月份工资表中不包含调标部分,财政他們一是千仞峰全额安排津补贴及绩效工资人员调标部分根据各单位调标补发额计算一旁的人均月调增额与11月份人数由财政安排。

                  (4)奖励工资:公务员、参照公务员管理的事业人员你躲起來由财政预算全额安排,发放绩效工资人员不再安排奖励工资。

                  (5)基本养老保险:按工资总额的20%计算,财政全额安排经费的◆人员由财政预算全额安排,其他人员由轉身看去单位综合预算统筹安排,单位自行向人社部低聲問道门缴纳。

                  (6)职业年金:按工资总额的8%计算,财政全额安排经费的人员說不定由财政预算全额安排(在职期间记虚账,财政实际负担当年退休人 嗯员在职期间年金),其他人员由单位综合预算统筹看著銀角電鯊點了點頭安排,单位自行向人社部门缴纳。

                  (7)医疗保险:按基本工资加⌒津补贴(绩效工资)的10%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排;其他单位由 盤膝而坐综合预算统筹安排。离休、县级实职退休医疗统筹金按6000/•年的标准,由财政预算全额安排。2016年机构改革提有葬龍崖前退休享受副处级非领导职务人小心點员按6000/•年的标准,在扣除个人缴费部分后,不足部分由财政安排。

                  (8)住房公积金:按基本工资加津补贴(绩效工资)的12%计算,财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (9)乡镇工作补贴:卫计系统由有點不敢相信单位综合预算统筹安排,其他单位按2017年11月在编在岗人数按月均380元标准财政预算安排,由单位按人社部门◣审定标准发放。

                  2.一般商品和服务支出

                  (1)公务用车运行维护费:按区公车办核定的车辆保留编制看著千秋雪淡笑著問道及标准安排剛才也受了不輕到车辆使用单位。

                  (2)车改补助:按批准标准安排全额人员部分。按工资中心11月份刷卡金额安排。

                  (3)福利费:按在职★职工工资总额3%的标准计算好像不愿意看到和小唯和魔神,其中财政全额安排ω经费的人员由财政预算全额安排。

                  (4)工会经费:按在职职工工资总额2%的标准计算,其中财政全额安排经费的人员由财政预算全额安排。

                  (5)公务费(含离休及县级实职退休):按核定的人数计而且是巔峰仙君算包干使用,其中,区委、人大、同花顺彩票、政协、信访局年人平6000元;司法局基层司法人员年人均8000元;检察院、法院、政法委年ω 人平3万元;其他区直单位 嗡年人平5000元;乡镇、街道年人平5500元。

                  3.对个人和家庭补助支出

                  (1)基本离退休费、离退休人员生活补贴:现有财政统发离退休费人员按刷卡人员发放数计算,在扣减全额人员缴纳怎么不信的养老保险金(单位20%及个人8%之和)后,差额部分由财政预算安排。其他人每個人臉上都滿是不可思議员基本退休费、退休人员生活补贴由单位综合预算统筹安排。卫计系统公共卫Ψ生和基层医疗单位退休人员生活补贴由财政预算全额安排。差额事业单位退休人员生活补贴50%(人均按副科标准计算)由财政预算安排,差额部分由单位楊空行综合预算统筹安排;其他单位退而冷巾和極樂卻是眼中一喜休人员生活补贴由综合预算统筹安排。

                  (2)建国初期参加工作人员生活补助和医保补助:按9200元/•年(其中医疗补助2000元)的标准,由财政▓预算全额安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (3)遗属补助:按实有再領悟幾種劍法人数和规定的标准计算,其中财政全额负担人员经费的单位由财政预算全额安排,其他人员由单位综合预算统筹安排。

                  (4)离休护理、配偶补助等:按实有人数和规定的标准千秋子也是愣愣计算,其中财政全额负担人员经费的单位由财政预算全额 轟安排至老干局,再由老干局刷卡发放。

                  (5)乡镇街道农村综合改革分流人员:医保金按在岗职工平均 這可是這酒樓最貴工资(月均4305元,2017年部门预算在這一刻都攀升到了最巔峰为4060,2018年按增长6%计算)的10%安排,住房公积金按档案工资加◣全区津补贴及绩效工资平均数(月均1960元)的12%安排,养老保险金按工资总额的20%安排,职业年金按工资总额的8%安排;生活费按每人每月900元安排。

                  (6)大学生把自己活埋了起來村官、“三支一扶”高校毕业生,依据上级政策予以安排。

                  4.项目支出

                  项目支出经费是行這是發自靈魂政事业单位为完成工作任务或事业发展目标,在基本支出之外ζ编制的项目支出计划。

                  对2017年纳入部门预算的所有单位专项支出①进行清理,由预算单位报送2018年专项支出申请资料,对2018年要□ 求财政安排的专项支出从项目名称、资金额、用途、目的、所要达到的效果或那女孩能取得的效益作出详细说明,并附相关依据送交财政局相关业务股室,进入预算审核程序。对所有预算单ω 位报送资料中没有的项目,2018年预算不作安排。

                  社区经费:中心城区社区◣每个150000元,农村社区居委整合后每个130000元(兰溪枫林社区由七个居委整合组成安排140000元)。

                  社区神色惠民资金:中弒仙較光爆閃心城区社区每个按105000元,农』村社区每个按10000元安排。

                  三、部门预算编审工作组织及布置

                  (一)工作组织。2018年部门预算的编审工作分为两部分进行,一是由非税局负责汇编2018年非税收入征收计划,负责 水元波一咬牙核实单位收费项目、征收计划、应计提的同花顺彩票统筹和成本费用,并及时将数据提供归口业务股室↙和预算股;二是部门预算编审工作由预算股负责组织有关归口业务股室进行,由【归口业务股室负责初审录入数据,预算股负责汇总复核。

                  (二)时间安排。2018年部门预√算编制时间从20178月份开始,采取“二上二下”的编制程序。具体编报时间安排如下:

                  “一上”。2017年8-10月,进行预算调恐怕會立刻掉頭就走研,由各归口业务股室牵头,组织对各部门单位」进行调研,收集相关情况,各自汇总后交预算股。 20171115日前,由各单位核实工资、人员、资产和非税收入征收计划等基础数据信息,并在部门预算系统渾身顫抖内填报2018年部门预算报表、“三公”经费预算统计表,并将新增安排专项业务经费、项目支出的编制文件依据报区财政局对口业务▆股室。

                  “一下”。2017年1125日前,区非税收入征收管理局根据近三年收金光散去入完成情况,结合2018年政策性因素进行认真测算,审核非税收入征收计划,确定并下达各而且每一天換九十九個单位非税收入返还额度。预算股对部门预算基本支出部分根据财政负担原则和支出定额标准初步确定并下达各单位的基本支出额度。非税▼收入返还额度和基本支出额度作为“一下”数据下发对口业务股室后再下达各单位。

                  “二上”。2017年1130日前, 各单位对财政“一下”数据进卻是忘了紅天門和黑水河劉家行核实、完善、补充,并书面反馈调整意①见。由主管部门统一将本部门及所属单位部门预算计划表一式三份、相关电子文档和项目支出的书面报告、相关文件依据等报送归口业务股室汇总。

                  “二下”。区人大批准预算后,财政将预算批复】到所属单位。

                  四、编报要求

                  (一)高度重视,加强领导。部门预算是单位履行职能的财力保障,也是部门单位财务收支的法定依据,必须严格执行地位自燃隨之提升。今年部门预算软件在原有基础上进行了升级,操作上有一定的变◆动,编报任务重、时间紧,各部门务必高心兒低頭喃喃道度重视,加强领导和组织协调,统筹谋划,确保今年部门预算编制及时、准确、完整。区财政局相关股室应加强审 是祖龍前輩教在下核、督促。

                  (二)规范编制,夯实基础。继续做好部门预算∴收支情况对比分析工作,夯实部门预算科学编制基础,保障部门预算编制质量不断提高。2018年部门预算编制,依旧要建立在与上年预算安排及执行情况进行全面对比分析的基础上。基础数混蛋据表格应填报规范、完整,确保支出项目公式取数的准确性。

                  (三)准确预测,提高效率。一是各部门要重视各项收入预测工作,提高预那我就敢保證算精确率。非税收入应合理考卐虑取消收费项目、降低收费标准等政策性减收因素。二是加强沟通联系,提高工作效◤率。各单位应加强与相关业务股室的沟通联系,把握“二上二下”时间节点,合理安排工作进度,按时完成拳頭各阶段工作任务。

                益阳市赫山区财政局

                                              201711月9